解决办法：
专业版支持关联蓝字发票做红字发票,可以新增红字发票选源单操作。
1、新增发票,点击【红字】按钮,在红字单据界面点击选择源单类型为采购发票,选单号字段点击搜索按钮或者按F7选单。
2、勾选需要关联的蓝字发票点击返回,红字单据上会带出蓝字发票选中的物料信息保存审核红字发票即可。
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