解决办法：
1.退款不退票:
销售发票不做处理,直接通过录入[其他应付单]单据(录入单据金额和付款金额),来体现给客户的退款金额。
2.退款且退票:
通过录入红字销售发票进行红冲(红字负数金额与原发票金额相同方向相反),并下推对应的红字负数应收退款单(红冲收款金额),最后根据退款后正确的实际收款金额再重新开具正确销售发票并下推收款单。
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