解决办法：
报价单单据功能包括：报价接受与拒绝、下推生成采购订单。
一、 报价接受与拒绝
报价接受 选择报价单分录行，点击报价单序时簿【查看】菜单中【接受】选项，或点击序时簿界面【接受】按钮，系统给出提示：【请录入接受意见： 报价单接受后，将不允许反接受，是否继续？】。选择“确认”，报价接受成功。选择“退出”，返回报价单序时簿界面。 支持选择多条分录进行报价接受。 接受成功后，报价单对应分录行的报价确认标志为Y，确认人为确认操作用户，确认日期为确认操作当前系统日期。报价接受后，报价单才允许下推采购订单。
报价接受注意以下事项： 1、仅能对报价确认标志为N或空的分录行进行报价接受。 2、报价接受后，报价单不允许反审核。 3、报价接受为不可逆操作，接受后不能反接受，也不能再次进行接受、拒绝操作。
报价拒绝
选择报价单分录行，点击报价单序时簿【查看】菜单中【拒绝】选项，或点击序时簿界面【拒绝】按钮，弹出对话框，由用户输入拒绝意见。拒绝意见为必录项。选择“确认”，报价拒绝成功。选择“退出”，返回报价单序时簿界面。 支持选择多条分录进行报价拒绝。 拒绝成功后，报价单对应分录行的报价确认标志为N，确认人为确认操作用户，确认日期为确认操作当前系统日期，并将用户录入的拒绝意见更新到拒绝物料的分录行。（拒绝后再确认，确认意见更新时直接覆盖）。
报价拒绝注意以下事项： 1、只能对报价确认标志为空的分录行进行报价拒绝。 2、报价拒绝后，报价单允许反审核。供应商可以重新进行报价。
二、关联生成采购订单
报价接受后，可以由报价单关联生成采购订单。报价单关联生成采购订单，需注意以下几点： 1、报价单供应商为交易供应商。 2、报价单生效日期<=当前系统日期<报价单失效日期。 3、报价确认标志为Y的报价单分录。 4、关联多张报价单时，供应商与结算币别必须一致。
报价单生成采购订单为复制关系，不进行关联扣减，报价单允许多次生成采购订单。
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