解决办法：
1、使用有权限用户登录金蝶客户端主控台;
2、依次点击[供应链]-[采购管理]-[费用发票]-[费用发票列表],双击进入列表;
3、选择自己需要反审核的费用发票,点击工具栏[查看]下的[查看钩稽单据],查看与之钩稽的采购发票,复制或记住单据号,退出查看钩稽单据界面;
4、依次点击[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[采购发票列表],双击进入列表;
5、选择采购发票,右击鼠标或者点击[编辑]下[反钩稽]按钮,提示反钩稽成功即可;
6、此时可以将原来的采购费用发票进行反审核操作
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